佳木斯市委组织部2018年部门预算及有关情况说明

2018年02月12日 09时26分59秒 佳木斯先锋网

佳木斯市委组织部

2018年部门预算及有关情况说明

 

目   录

 

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门预算编制范围

第二部分 2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能分类)

六、一般公共预算支出表(政府经济分类)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能分类)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)

十三、2018 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、  主要职责:

按照《市委组织部职能配置内设机构和人员编制规定》,佳木斯市委组织部主要职责为:
    1、研究和指导党组织特别是党的基层组织建设工作,探索各类新经济组织,社会组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员管理教育工作,主管党员发展工作;研究指导各级党委的党管党工作;负责指导全市党费收缴、管理、使用工作;组织有关部门搞好新时期党建理论的研究和党建宣传工作;组织和协调有关部门搞好组织史资料编写工作。

2、提出关于县(市)区和市委、市政府各部委办及市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续;负责公开选拔领导干部工作和市直党群机关参照国家公务员的管理工作;指导领导班子的思想作风建设;负责市直党政机关、县(市)区领导职数(含非领导职数)的审批工作;负责市直机关、事业单位科级干部的档案审查和全市干部宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流及安置工作;负责干部统计汇总、干部档案管理、干部信息管理、出国审查等事宜。

3、贯彻执行中央和省、市委关于干部队伍建设的方针、政策,研究制定有关规定并组织落实;培养选拔年轻干部以及女干部、少数民族干部、党外干部工作。

4、从宏观上研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革、制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

5、加强对领导干部和干部选拔任用工作的检查监督,及时向市委反映重要情况,提出建议。

6、主管干部教育工作。

7、负责知识分子工作的宏观管理,检查指导和组织协调,会同有关部门研究制定知识分子政策,检查观察知识分子政策的情况;选拔和管理高级有突出贡献知识分子。

8、负责全市企业经营管理者队伍建设情况的调查研究,制定有关政策和长远规划,对企业家培训、人才库建设、人才市场建设等进行检查指导。

9、负责离(退)休干部工作的宏观管理,制定或参与制定离(退)休干部工作的方针、政策。

10、承办市委交办的其他事项。

二、机构设置:

内设机构17个,包括办公室(党总支)、干部教育科、县区干部科、市直干部科、事业干部科、监督室(举报中心)、考核办、人才办、远程办(电教科)、公务员管理科、调配科、组织指导科、组织员办、基层办(基层办城市科、基层办农村科)、基层组织科、党代表联络办、两新办。

三、人员构成:共有编制79个,在职人员52人,离退休人员3人。

     四、部门预算编制范围:纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位为佳木斯市委组织部本级。

第二部分2018年部门预算表

见附件:

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能分类)

六、一般公共预算支出表(政府经济分类)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能分类)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)

十三、2018 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表(4张)

第三部分2018年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般预算拨款收入13271265.94元和上年结转2851008.64元;支出包括:一般公共服务14226021.36元、社会保障和就业支出688287.11元、医疗卫生与计划生育支出280490.97元、住房保障支出927475.14元 。2018年收支总预算16,122,274.58元,收支平衡。

2018年收支总预算与2017年收支总预算(收支平衡)   14,264,196.75元比较,增加1,858,077.83元,增长11.52%,主要原因是由于工资上涨,造成社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出上涨。

2018年收支总预算与2017年预算执行数(收支平衡)14,571,856.80元比较,增加1,550,418元,增长9.6%,主要原因是教育培训经费和人才项目支出金额增加。

二、收入预算情况说明

2018年收入预算16,122,274.58元,其中:一般公共预算拨款收入13,271,265.94元,占82.32%;上年结转2,851,008.64元,占17.68%。

三、支出预算情况说明

2018年支出预算16,122,274.58元,其中:基本支出  6,735,146.08元,占41.78%;项目支出9,387,128.5元,占58.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

2018年财政拨款收支总预算16,122,274.58元,收支平衡。收入包括一般公共预算拨款16,122,274.58元(本年收入13,271,265.94元,上年结转2,851,008.64元),政府性基金预算拨款0元(本年收入0元,上年结转0元),国有资本经营预算拨款0元(本年收入0元,上年结转0元)。支出包括:组织事务行政运行4,838,892.86元;组织事务一般行政管理事务9,387,128.50元;社会保障和就业支出归口管理的行政单位离退休57,594元;行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出625,722.96元;行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出4,970.15元;医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗280,490.97元;住房保障支出住房改革支出住房公积金457,703.7元;住房保障支出住房改革支出提租补贴469,771.44元。

2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款收支总预算(收支平衡)14,264,196.75元比较,增加1,858,077.83元元,增长11.52%,主要原因是由于工资上涨,造成社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出上涨。

2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款执行数(收支平衡)14,571,792.27元比较,增加1,550,418元,增长9.6%,主要原因是教育培训经费和人才项目支出金额增加。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款收支规模变化情况

2018年 一般公共预算拨款 13,271,265.94元,比2017年预算数增加1,373,528.03元,主要原因是:人才项目资金增加、新增“两新”党组织活动经费;比2017年执行数增加1,550,418元,主要原因是:主要原因是教育培训经费和人才项目支出金额增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况

2018年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:

1、按预算支出功能分类 :一般公共服务(类)支出14,226,021.36元,占88.24%;社会保障和就业(类)支出688,287.11元,占4.27%;医疗卫生与计划生育(类)支出280,490.97元,占1.74%;住房保障支出(类)支出927,475.14元,占5.75%。

2、按政府预算支出经济分类:机关工资福利支出5,653,675.96元,占35.07%;机关商品和服务支出10,376,734.66元,占64.36%;对个人和家庭补助91,863.96元,0.57%。

(三)一般公共预算拨款具体使用及增减变化情况

1、一般公共服务(类) 组织事务(款) 行政运行(项)2018年财政拨款预算数为 4,838,892.86元,比2017年财政拨款执行数增加122,688.77元,增长2.6%,主要原因是工资上涨,造成社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出上涨。

2、一般公共服务(类) 组织事务(款) 一般行政管理事务(项)2018年财政拨款预算数为9,387,128.5元,比2017年财政拨款执行数增加2,000,069.05元,增长27%,主要原因教育培训经费、人才经费和专项业务经费额度上涨,“两新”组织活动经费新纳入预算。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)2018年财政拨款预算数为  57,594元,比2017年财政拨款执行数减少159,844.48元,减少73%,主要原因是科目调整。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年财政拨款预算数为625,722.96元,比2017年财政拨款执行数增加524,243.05元,增加516%,主要原因是工资上涨、科目调整。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年财政拨款预算数为4,970.15元,比2017年财政拨款执行数减少8,485.11元,减少63%,主要原因是科目调整。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2018年财政拨款预算数为0元,比2017年财政拨款执行数减少143752元,减少100%,主要原因是2017度有人员去世。

7、疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)2018年财政拨款预算数为280,490.97元,比2017年财政拨款执行数减少3,506.68元,减少1.23,主要原因是人员调走。

8、房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年财政拨款预算数为457,703.7元,比2017年财政拨款执行数减少12,521.3元,减少2.66主要原因是人员减少,调出部机关。

9、房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2018年财政拨款预算数为469,771.44元,比2017年财政拨款执行数减少8,476.52元,减少1.8,主要原因是人员减少,调出部机关。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出 6,735,146.08元,其中,人员经费5,745,539.92元,公用经费989,606.16元。

按部门预算支出经济分类:工资福利支出5,653,675.96元,主要包括:基本工资2,060,964.52元,津贴补贴1,861,607.08元,奖金362,216.58元,伙食补助费0元,机关事业单位基本养老保险缴费625,722.96元,职业年金缴费4,970.15元,职工基本医疗保险缴费268,448.47元,其他社会保障缴费12,042.50元,住房公积金457,703.70元;对个人和家庭补助支出91,863.96 元,主要包括:离休费0元,退休费88,563.96元,生活补助0元;商品和服务支出989,606.16元,主要包括:办公费75,330元,差旅费116,366.56元,邮电费30,000元,取暖费0元,工会经费25,266.70元,福利费86,822.90元,其他交通费用515,820元等。

按政府预算支出经济分类:机关工资福利支出5,653,675.96元,其中,工资奖金津补贴4,284,788.18元,社会保障缴费911,184.08元,住房公积金457,703.70元,其他工资福利支出0元;商品和服务支出989,606.16元,其中,办公费75,330元,差旅费116,366.56元,邮电费30,000元,取暖费0元,工会经费25,266.70元,福利费86,822.90元,其他交通费用515,820元等;对个人和家庭补助支出91,863.96 元,主要包括:离休费0元,退休费88,563.96元,生活补助0元。

七、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为15,000元,其中:因公出国(境)费用0元,公务用车购置及运行维护费15,000元,公务接待费0元。比2017年预算执行数无增减变化。

1、因公出国(境)费用

2018年因公出国(境)费用预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0。

2、公务用车购置

2018年公务用车购置预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。公务用车购置数为0台。

3、公务用车运行维护费

2018年公务用车运行维护费预算数为15,000元,2017年预算执行数为15,000元,与上年比无增减变化。公务用车保有量均为3。

2018年我单位公务用车保有量为3台,其中,财政经费拨款安排公务用车运行维护费车辆数1台。2018年公务用车运行维护预算数为15,000元,比2017年预算执行数相比无增减变化。

4、公务接待费

2018年公务接待费预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。国内公务接待的批次、人数均为0。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算收支均为0元,与上年相同,无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年机关运行经费10,376,734.66元,主要包括:办公费2,923,024.38元,培训费5,711,564.72元,委托业务费40,000元,公务用车运行维护费15,000元,维修(护)费88,710.28元,其他商品和服务支出1,598,435.28元。比上年预算增加9,339,946.27元,增长90%,主要原因:人才项目资金、教育培训经费和专项经费纳入财政预算额度增加,“两新”党组织活动经费新纳入财政预算。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算总额584,000元,其中:政府采购货物预算584,000元。

(三)国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日,本部门共有固定资产万元,其中,房屋面积0平方米,价值0万元,通用设备数量1980件,价值692.84万元。

本部门(单位)共有车2辆,价值642,000万元,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年纳入部门预算的项目(含资本性支出)8,资金总额938.7万元。标管理的项目4个,资金总额789.6万元,涉及一般公共预算拨款789.6万元(附《2018年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》)。实行绩效目标管理的项目中:30万元以上的项目4个,资金总额789.6万元;30万元以下的项目0个,资金总额0万元。  

(五)专项转移支付项目情况

2018年没有专项转移支付项目。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算拨款:指市财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的基本支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。

住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资(离退休费)总额加年终奖的13%。

机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

佳木斯市委组织部2018年部门预算公开表格-财政审核.xls


打印此文  收藏此页  关闭窗口  返回顶部
相关阅读

自身建设