中共佳木斯市委组织部2019年度部门决算公开及有关情况说明

2020年09月24日 09时05分33秒 佳木斯先锋网

 

2019年度中共佳木斯市委组织部决算

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置、部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、 预算绩效情况说明

十、 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实全面从严治党要求加强党的基层组织负责指导全市党费收缴、管理、使用工作党员发展工作;提出关于市委管理的领导班子和干部调整、配备的意见和建议;负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续;负责市直机关处级、科级非领导职数审批工作;承办市管单位干部的调配、交流及安置和干部统计汇总、干部档案管理、干部信息管理、出国(境)审查等事宜研究制定加强领导班子和干部队伍建设的有关制度规定,综合管理市委组织部掌握的优秀年轻干部队伍;组织落实培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部工作。负责公务员工作主管干部教育培训工作;负责人才工作的宏观管理、会同有关部门研究制定人才政策;选拔和管理市级优秀中青年专家负责市管领导班子和领导干部年度考核、目标责任制考核评价等工作负责离退休干部的宏观管理党建工作

二、机构设置、决算单位构成

机构设置中国共产党佳木斯市委员会组织部,内设20个职能科室,包括:包括:办公室、干部一科、干部二科、干部三科、干部队伍建设规划科、干部教育科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、组织一科、组织二科、基层办、老干部一科、老干部二科、离退休干部工作科、研究室、人才工作科、监督室、考评办、机关党委。

决算单位构成纳入2019年度部门决算编报范围的单位有:行政单位1个,包括中国共产党佳木斯市委员会组织部

三、人员构成

2019年末部门编制87个,实有人数75人,其中:在职人数75离休人员0个;退休人员19个。

第二部分2019年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2442.63万元。与2018年相比,收、支总计各增加21.53万元,增长0.89%。主要原因是2019年机构改革,中共佳木斯市委老干部局合并到组织部,部分经费合并;追加市委“不忘初心、牢记使命”主题教育项目经费

二、收入决算情况说明

本年收入合计2429.4万元,其中:财政拨款收入2429.34万元,占99.99%;其他收入0.06万元,占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2429.38万元,其中:基本支出1150.44万元,占47.36%;项目支出1278.95万元,占52.64%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,429.34万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加8.25万元,上升0.34%。主要原因是2019年机构改革,中共佳木斯市委老干部局合并到组织部,部分经费合并;追加市委“不忘初心、牢记使命”主题教育项目经费

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,429.34万元,占本年支出合计的99.99%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加8.25万元,增长0.34%。主要原因是2019年机构改革,中共佳木斯市委老干部局合并到组织部,部分经费合并;追加市委“不忘初心、牢记使命”主题教育项目经费

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,429.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2195.37万元,占90.37%;社会保障和就业(类)支出79.2万元,占3.26%;医疗卫生与计划生育(类)支出37.22万元,占1.53%;住房保障(类)支出117.56万元,占4.84%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,610.87万元,支出决算为2,429.34万元,完成年初预算的150.81%。其中:

1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)

年初预算494.36万元,支出决算为916.42万元,完成年初预算的185.37%。决算数大于预算数的主要原因是2019年机构改革,中共佳木斯市委老干部局合并到组织部,部分经费合并

2. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算916.38万元,支出决算为1,278.95万元,完成年初预算的139.57%。决算数大于预算数的主要原因是2019年机构改革,中共佳木斯市委老干部局合并到组织部,部分经费合并;追加市委“不忘初心、牢记使命”主题教育项目经费2018年度人才工作经费、教育工作经费未支付,均在2019度支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

年初预算为5.54万元,支出决算为13.6万元,完成年初预算的245.49%。决算数大于预算数的主要原因是2019年机构改革,中共佳木斯市委老干部局合并到组织部,部分经费合并,退休人员增加;2019年退休人员工资上涨。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。

年初预算为64.85万元,支出决算为65.6万元,完成年初预算的101.16%。决算数大于预算数的主要原因是2019年机构改革,中共佳木斯市委老干部局合并到组织部,部分经费合并,退休人员增加;2019年退休人员工资上涨。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为29.61万元,支出决算为37.22万元,完成年初预算的125.7%。决算数大于预算数的主要原因是2019年机构改革,中共佳木斯市委老干部局合并到组织部,部分经费合并,人员增加。

6.住房保障(类)住房保障(款)住房公积金(项)。

年初预算为47.89万元,支出决算为56.03万元,完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是2019年机构改革,中共佳木斯市委老干部局合并到组织部,部分经费合并,人员增加。

7.住房保障(类)住房保障(款)提租补贴(项)。

年初预算为49.10万元,支出决算为61.53万元,完成年初预算的125.32%。决算数大于预算数的主要原因是2019年机构改革,中共佳木斯市委老干部局合并到组织部,部分经费合并,人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,150.39万元,其中:

人员经费1,062.84万元,主要包括:工资福利支出848.89万元。基本工资264.28万元、津贴补贴238.03万元、奖金187.75万元机关事业单位基本养老保险缴费65.6万元、职工基本医疗保险缴费36.02万元、其他社会保障缴费1.20万元、住房公积金56.03万元。对个人和家庭的补助213.95万元。退休费13.60万元、其他对个人和家庭的补助支出200.35万元。

公用经费87.55万元,主要包括:商品和服务支出87.22万元。办公费14.83万元、印刷费0.71万元、手续费0.01万元、邮电费0.98万元、差旅费10.32万元、维修(护)费3.80万元、培训费0.81万元、工会经费2.18万元、福利费5.12万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费用45.58万元、其他商品和服务支出1.40万元。资本性支出0.33万元。办公设备购置0.33万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.50万元,支出决算为1.50元,完成预算的100%。其中:公务用车购置及运行费年初预算为1.50万元,支出决算为1.50万元,完成预算的100%。年度支出“三公”经费仅为公务用车运行维护费1.50元,与预算金额一致

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.5万元,占100%;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出1.5万元。其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车购置数0台;公务用车运行支出1.5万元,公务用车保有量1台,主要用于:转递档案发生的汽油费和过路费及汽车保养维护费。。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,政府性基金收支决算数均为0万元,与上年相同,无增减变化。

九、预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求和年初设定的绩效目标,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金842.66万元,占应评项目支出总额的100 %。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占应评项目支出总额的0%。

共组织对干部教育培训工作经费”“人才工作经费”等4个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出842.66万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,促进了各项财政工作的顺利开展,辅助产业项目的优化改革,有效的为保持经济平稳运行、维护社会和谐稳定提供支撑。

2、绩效自评价结果

我部门自评价项目共计4个,具体如下:

(一)部门年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

1.干部教育经费及基层党建经费资金,主要用于干部教育培训。

2.2019年市人才发展专项资金总预算500万元,实际支出500万元,主要用于人才引进、培养、激励、保障等方面支出。

3.离退休老干部经费和特需经费项目年度预算总额82.28万元,主要用于为离退休老干部日常服务及组织活动。

4.离退休干部党组织工作经费项目年度预算总额110.38万元,主要用于教育培训离退休干部党员产生的食宿、场地、资料费用,修建基层离退休党建活动场所及配备办公用品,离退休干部党员的学习培训、教育管理,开展活动,党建表彰奖励,走访慰问离退休干部党员等。

(二)部门年度预算绩效目标、绩效指标完成情况。

1.干部教育及基层党建经费2019年150万干部教育及基层党建经费资金已按投入培训,完成当年培训目标,切实提高了佳木斯市干部队伍素质。举办培训31期,培训4341人次,培训天数323.5天,培训处级干部400人次,印发自学资料1700份。

2.人才发展专项资金2019年,共有111名引进人才享受人才月津贴、安家费;29名市级有突出贡献专家、94名市级领军人才梯队及后备梯队带头人、10名市政府特贴人员、15名在职在岗博士研究生、2名国家“万人计划”入选者、1名定向招录选调生享受相应津贴或生活补贴。奖励支持奖励省级以上工程技术研究中心、重点实验室、院士工作站各1个,奖励掌握核心技术的人才团队3个,支持桦川人才工作站建设,同时开展了人才政策宣传推介等相关活动。

3.离退休老干部经费和特需经费2019年度共有632名老干部享受离退休老干部经费和特需经费。

4.离退休干部党组织工作经费项目对评选出的20个“示范离退休干部党支部”,每个支部发放奖励金5000元,共计10万元;对评选出的50名“四个最美老干部”,每人发放奖励2000元,共计10万元;对市直54个单独建立的离退休干部党支部发放学习、活动经费3000元,共计16.2万元;举办“全市离退休干部党支部书记暨工作人员培训班”支出10万元;制作宣传片及事迹材料(部)支出30万元;发放学习资料(套)34.18万元

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出916.46万元,比年初预算数增加422.10万元,增长85.38%。主要原因是:2019年机构改革,中共佳木斯市委老干部局合并到组织部,部分经费合并

(二)政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额94.06万元,其中:政府采购货物支出 50.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 43.07万元。授予中小企业合同金额 94.06万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 94.06万元,占政府采购支出总额的 100%。

(三)国有资产占用情况。

截至201912月31日,本部门共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,0;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

中共佳木斯市委组织部2019年度部门决算公开表格.XLS


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