中共佳木斯市委组织部2020年预算公开

2020年02月17日 22时43分21秒 佳木斯先锋网

 

中共佳木斯市委组织部

 2020年部门预算

(汇总)

 

 

  

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能科目)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十三、部门整体支出绩效目标申报表

十四、部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的情况说明

二、关于部门收入总表的情况说明

三、关于部门支出总表的情况说明

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表的说明

十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

十三、机关运行经费安排情况说明

十四、关于政府采购预算支出情况说明

十五、关于国有资产占有使用情况说明

十六、关于部门整体支出绩效目标和项目资金绩效目标说明

十七、专项转移支付项目情况

第四部分 名词解释

第一部分   部门概况

一、 部门职责

市委组织部:

(一)贯彻落实全面从严治党要求,切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任,以党的政治建设为统领,全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,深入推进反腐败斗争;以提升组织力为重点,加强党的基层组织标准化、规范化建设,不断提高党的建设质量。

(二)指导各级党委(党组)的管党治党工作;指导党组织特别是党的基层组织建设工作,探索各类新经济组织、社会组织中党组织设置和活动方式;协调、规划和指导党员管理教育工作,主管党员发展工作;负责指导全市党费收缴、管理、使用工作;组织有关部门开展新时代党建理论的研究和党建宣传工作;组织和协调有关部门做好组织史资料编纂工作。

(三)提出关于市委管理的领导班子和干部调整、配备的意见和建议;负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续;负责公开选拔领导干部工作和市直机关参照国家公务员管理工作;负责指导领导班子的思想作风建设;负责市直机关处级、科级非领导职数审批工作;负责市直机关、事业单位科级干部的备案审查和全市干部宏观管理工作;承办市管单位干部的调配、交流及安置和干部统计汇总、干部档案管理、干部信息管理、出国(境)审查等事宜。

(四)贯彻执行中央、省委和市委关于干部队伍建设的方针、政策,研究制定有关规定并组织实施;研究制定加强领导班子和干部队伍建设的有关制度规定,综合管理市委组织部掌握的优秀年轻干部队伍;组织落实培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部工作。

(五)研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

(六)加强对领导干部和干部选拔任用工作的检查监督,及时向市委反映重要情况,提出建议。

(七)负责公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作,研究制定公务员管理制度规定并组织实施,指导全市公务员队伍建设和绩效管理;负责公务员监督工作。

(八)主管干部教育培训工作;贯彻执行中央、省委和市委关于干部教育培训的方针、政策、规划;指导、协调、检查全市的干部教育培训工作;研究探索干部教育培训的有效途径和制度。

(九)负责人才工作的宏观管理、检查指导和组织协调,会同有关部门研究制定人才政策,检查贯彻执行人才政策的情况;选拔和管理市级优秀中青年专家。

(十)负责市管领导班子和领导干部年度考核、目标责任制考核评价等工作的指导和组织实施。

(十一)负责离退休干部的宏观管理;负责离退休干部党建工作;研究制定离退休干部工作的制度规定;负责市级离退休干部有关活动的组织和服务工作。

(十二)完成市委交办的其他任务。

下设事业单位老干部大学部门职责:

(一)认真贯彻老龄工作和教育工作的方针、政策,发展老年教育事业,逐步形成老年教育网络;

(二)加强学员的政治思想工作,焕发青春,发挥学员的技能、智慧、专长、经验,为社会再做贡献;

(三)加强教师队伍建设,培养一支自学自教、自力更生的教师队伍;

(四)开展老年教育理论研究工作,探索老年教育“学为”结合,以学促为的新途径,提高教学质量;

(五发挥学员作用,加强管理,建立健全各项规章制度。

老干部活动中心部门职责:

(一)为全市离休干部和副处级以上退休干部阅文、阅览、乒乓球、台球、舞蹈、模特、合唱、民族、美声、京剧、棋牌、书法、绘画、摄影、集邮、聊天、书画装裱、健身、医疗保健、上门理发等20个服务项目。

(二)指导老干部门球协会、风筝协会、乒乓球协会、台球协会等12个协会的日常活动,每年开展各类活动。

(三)按《老干部活动大纲》安排,每年组织各项大型室内外活动。

(四)检查指导全市各老干部活动中心(室)的阵地建设。

(五)发挥离休干部作用,协助有关部门做好离休干部的思想政治工作。

二、机构设置

(一)市委组织部内设机构20个,包括:办公室、干部一科、干部二科、干部三科、干部队伍建设规划科、干部教育科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、组织一科、组织二科、基层办、老干部一科、老干部二科、离退休干部工作科、研究室、人才工作科、监督室、考评办、机关党委。

老干部大学内设机构2个,包括:办公室、教育处。

老干部活动中心内设科室5个,包括办公室、总务科、活动科、服务科、保卫科。

(二)市委组织部部门预算是包括市委组织部部门本级及下属2家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,参公事业单位0家,事业单位2家。具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

中共佳木斯市委组织部

行政单位

2

市老干部大学

事业单位

3

市老干部活动中心

事业单位

 

 

 

三、人员构成

市委组织部部门总编制人数87人,在职(在编)实际人数75人,其中:行政编制72人,参公编制0人,事业编制3人;退休人员19人。与2019年相比,在职人员增加0人,退休人员增加1人。

市老干部大学总编制人 3人,在职(在编)实有人数3人,其中:行政编制0人,参公编制0人,事业编制3人;退休人员1人。与2019年相比,在职人员增加(减少)0人,退休人员增加(减少)0人。

市老干部活动中心总编制人数33人,在职(在编)实有人数17人,其中:事业编制17人;退休人员16人。

    第二部分2020年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能科目)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十三、部门整体支出绩效目标申报表

十四、部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

 

第三部分2020年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的情况说明

中共佳木斯市委组织部2020年按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算23,919,308.73元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入22,311,994.23元、上年结转1,607,314.50元;支出包括:一般公共服务支出20,027,530.69元、社会保障和就业支出1,393,104.07元、卫生健康支出556,842.26元、住房保障支出1,941,831.71元

2020年收支总预算比2019年收支总预算18,803,027.10元增加5,116,281.63元,增长27.21%。主要原因是2019年新增了个别专项经费支出项目,工资上涨等。

2020年收支总预算比2019年预算执行数24,293,422.24元,减少3,204,563.18元,下降13.19%。主要原因是2019年度存在临时一次性支出资金项目。

二、关于部门收入总表的情况说明

中共佳木斯市委组织部2020年收入预算23,919,308.73元,其中:一般公共预算收入22,311,994.23元,占93.28%;政府性基金收入0元,占-%;国有资本经营收入 0元,占-%;上年结转1,607,314.50元,占6.72%。

三、关于部门支出总表的情况说明

中共佳木斯市委组织部2020年支出预算23,919,308.73元,其中:基本支出12,402,344.23元,51.85 %;项目支出11,516,964.5元,占48.15%;上缴上级支出0元,占-%。

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

中共佳木斯市委组织部2020年财政拨款收支总预算23,919,308.73元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入23,919,308.73元(本年收入22,311,994.23元,上年结转1,607,314.5元),政府性基金收入0元(本年收入0元,上年结转0元),国有资本经营收入0元(本年收入0元,上年结转0元)。支出包括:一般公共服务支出20,027,530.69元,社会保障和就业支出1,393,104.07元,卫生健康支出556,842.26元,住房保障支出1,941,831.71元。

中共佳木斯市委组织部2020年财政拨款收支总预算比2019年财政拨款收支总预算22,666,157.74元,增加1,253,150.99元,增长5.53%。主要原因是增加项目资金。

中共佳木斯市委组织部2020年收支总预算比2019年预算执行数24,293,422.24元,减少3,204,563.18元,下降13.19%。主要原因是2019年度存在临时一次性支出资金项目。

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

中共佳木斯市委组织部2020年一般公共预算支出23,919,308.73元,比2019年预算数22,666,157.74元增长1,253,150.99元,增长5.53%;比2019年预算执行数减少3,300,246.19元,下降12.18 %。具体为:

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(组织事务)(项)2020年预算数为6,775,930.28元,比2019年预算数增加1,832,295.18元,增长27.04%;比2019年预算执行数减少2,388,278.92元,下降26.06%。主要原因是2020年预算金额为按照定额核定的费用,2019年实际支出金额大于核定金额。

2、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务)(项)2020年预算数为11,358,064.50元,比2019年预算数增加2,194,267.17元,增长19.32%;比2019年预算执行数减少1,431,399.33元,下降12.6 %。主要原因是2019年度实际支出包含老干部局经费,预算不含老干部局经费。

3、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(其他共产党事务支出)(项)2020年预算数为1,734,635.91元,比2019年预算数1,736,665.78减少2,029.87元,下降0.11%;比2019年预算执行数增加89,939.33元,增长20.33%。主要原因是2019年度新增项目支出。

4、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)(项)2020年预算数为158,900元,比2019年预算数7,000减少2,029.87元,下降0.11%;比2019年预算执行数增加152,300元,增长2307.58%。主要原因是2019年度新增项目支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算数为230,050元,比2019年预算数55,434元增加174,616元,增长315%;比2019年预算执行数136,014.90元增加94,490.1元,增长40.99%。主要原因是2019年度机构改革,被合并单位退休人员工资于2019年度在组织部支出,列入部门决算,未列入2019年度部门预算,所以造成实际支出比预算金额大和2020年度预算增加。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2020年预算数为165,394元,比2019年预算数151,947.6元增加13,446.4元,增长8.85%;比2019年预算执行数157,740.96元增加7,753.04元,增长4.85%。主要原因是工资上涨。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为885,977.28元,比2019年预算数405,981.81元增加479,995.47元,增长118.23%;比2019年预算执行数减少16,775.84元,下降1.89%。主要原因是2019年度工资调整。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为111,682.79元,比2019年预算数64,612.22元增加47,070.57元,增长72.85%;比2019年预算执行数 165,819.19  元减少54,136.40元,降低48.47%。主要原因是2019年度工资调整,人员变动。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为556,842.26元,比2019年预算数357,576.83元增加199,265.43元,增长55.73%;比2019年预算执行数372,181.13元增加71,710.90元,增长16.16%。主要原因是2019年度工资变动。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为112,950.23元,比2019年预算数104,770.13元增加8,180.1元,增长7.81%;比2019年预算执行数105,393.55元增加7,556.68元,增长7.17%。主要原因是2019年度工资变动。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为840,803.54元,比2019年预算数743,978.6元增加96,824.94元,增长13.01%;比2019年预算执行数729,001元增加111,802.54元,增长15.34%。主要原因是2019年度工资调整。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2020年预算数为1,101,028.2元,比2019年预算数989,720.88元增加111,307.32元,增长11.25%;比2019年预算执行数910,390.92元增加190,637.28元,增长20.94%。主要原因是2019年工资调整。

六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

中共佳木斯市委组织部2020年一般公共预算支出23,919,308.73元,其中:

1、机关工资福利支出8,171,196.68元,主要包括:工资奖金津补贴6,259,366.90元,社会保障缴费1,240,242.02元,住房公积金671,587.74元

2、机关商品和服务支出12,515,000.42元,主要包括:办公经费5,376,222.16元,会议费0元,培训费4,458,928.26元,公务用车运行维护费15,000元,维修(护)费56,000元,其他商品和服务支出2,608,850元。

3、对事业单位经常性补助支出2,538,039.51元,主要包括:工资福利支出2,085,161.52元,商品和服务支出452,877.99元。

3、对个人和家庭补助支出695,072.12元,主要包括:社会福利和救助2,040元,离退休费690,392.12元,其他对个人和家庭的补助2,640元。

七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

中共佳木斯市委组织部2020年一般公共预算基本支出     12,402,344.23元,其中:人员经费10,951,430.32元,占88.3%;公用经费1,450,913.91元,占11.7%。具体为:

1、工资福利支出10,256,358.2元,主要包括:基本工资3,989,616元,津贴补贴3,195,027.68元,奖金651,064.68 , 伙食补助费25,344元,机关事业单位基本养老保险缴费885,977.28元,职业年金缴费111,682.79元,职工基本医疗保险缴费535,822.19元,其他社会保障缴费21,020.07元,住房公积金840,803.51元

2、商品和服务支出1,450,913.91元,主要包括:办公费131,298.75元,印刷费50,000元,手续费2,100元,差旅费107,539元,邮电费36,000元,取暖费176,800元,维修(护)费36,580元,培训费42,200元,劳务费15,000元,业务委托费2,000元,工会经费39,896.16元,福利费5,580元,公务用车运行维护费15,000元,其他交通费用687,720元,其他商品和服务支出103,200元

3、对个人和家庭补助支出695,072.12元,主要包括:

退休费690,392.12元,奖励金(独生子女费)2,040元,其他对个人和家庭和补助支出2,640元。

八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

中共佳木斯市委组织部2020年一般公共预算基本支出     12,402,344.23元,其中:

1、机关工资福利支出 8,171,196.68元,主要包括:工资奖金津补贴6,259,366.92元,社会保障缴费1,240,242.02元,住房公积金671,587.74元。

2、机关商品和服务支出1,156,935.92元,主要包括:办公经费998,335.92元,培训费40,000元,公务用车运行维护费15,000元,维修(护)费30,000元,其他商品和服务支出73,600元。

3、对事业单位经常性补助支出2,379,139.51元,主要包括:工资福利支出2,085,161.52元,商品和服务支出293,977.99元。

4、对个人和家庭补助支出695,072.02元,主要包括:

社会福利和救助2,040元,离退休费690,392.12元,其他对个人和家庭的补助2,640元。

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明

中共佳木斯市委组织部2020年一般公共预算“三公”经费预算数为15,000元,其中:因公出国(境)费用0元,公务用车运行维护费15,000元,公务用车购置费0元,公务接待费0元。

2020年一般公共预算“三公”经费预算数比2019年预算数增加(减少)0元,增长(下降)-%。主要原因是严格执行支出要求。

2020年一般公共预算“三公”经费预算数比2019年预算执行数增加(减少)0元,增长(下降)- %。主要原因是严格执行指出要求。

1、因公出国(境)费用

2020年因公出国(境)费用预算数为0元,2019年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0。

2、公务用车购置

2020年公务用车购置数为0台,公务用车购置预算数为0元,2019年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

3、公务用车运行维护费

2020年公务用车保有量为1台,公务用车运行维护费预算数为15,000元,比2019年预算数增加(减少)0元,增长(下降)- %;比2019年预算执行数增加(减少)0元,增长(下降)- %。主要原因是严格执行支出要求。

4、公务接待费

2020年国内公务接待的批次、人数均为0,公务接待费预算数为0元,2019年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十三、机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算安排12,967,878.41元,其中:办公费131,298.75元、印刷费50,000元、手续费2,100元、邮电费36,000元、取暖费176,800元,差旅费107,539元、维修(护)费36,580元、培训费42,200元、劳务费15,000元,业务委托费2,000元,工会经费39,896.16元、福利费5,580元、公务用车运行维护费15,000元、公车改革补贴687,720元。比上年预算数增加188,753.99元,增长21.42%;比上年预算执行数增加216,209.03元,增长21.68 %。主要原因是机构改革,人员增加,造成机关运行经费增加。

十四、关于政府采购预算支出情况说明

中共佳木斯市委组织部2020年政府采购预算总额1,222,800元,其中:政府采购货物预算742,800元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算340,000元。

市老干部大学2020年政府采购预算总额 0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

老干部活动中心2020年政府采购预算总额113,180元,其中:政府采购货物预算91,960元,政府采购工程预算15,000元,政府采购服务预算6,220元。

十五、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年12月末,市委组织部共有房屋价值0元,面积0 平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆价值662,400元,车辆2台,其中:领导干部用车0台、一般公务用车1台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台。共有单位价值50万元以上设备0台(套),其中:单位价值100万以上设备 0台(套)。

2020年一般公共预算安排购置车辆0台,其中:领导干部用车0台、一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上大型设备0台(套)。

老干部大学共有房屋价值4,889,265.40元,面积3395.57平方米,其中:办公用房34.57平方米,业务用房3361.00平方米,其他用房0平方米。共有车辆价值0元,车辆0台,其中:领导干部用车0台、一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台。共有单位价值50万元以上设备0台(套),其中:单位价值100万以上设备0台(套)。

2020年一般公共预算安排购置车辆0台,其中:领导干部用车0台、一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上大型设备0台(套)。

老干部活动中心共有房屋价值4326478元,面积5053平方米,其中:办公用房5053平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆价值0元,车辆0台,其中:领导干部用车0台、一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台。共有单位价值50万元以上设备0台(套),其中:单位价值100万以上设备0 台(套)。

2020年一般公共预算安排购置车辆0台,其中:领导干部用车0台、一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上大型设备0台(套)。

十六、关于部门整体支出绩效目标和项目资金绩效目标说明

市委组织部:按照佳木斯市财政局《编制2020年市直部门预算和部门三年滚动财政规划的通知》,本部门已公开部门整体支出绩效目标。2020年纳入部门预算的项目(含资本性支出)11个,资金总额974.93万元。实行绩效目标管理的项目6个,资金总额876.38万元,涉及一般公共预算拨款876.38万元。

老干部大学:按照佳木斯市财政局《关于开展2019年绩效项目支出绩效管理的通知》(佳财发[2018]105号),2020年纳入部门预算的项目(含资本性支出)1个,资金总额0.15万元。实行绩效目标管理的项目0个,资金总额0万元,涉及一般公共预算拨款0万元。

老干部活动中心:按照佳木斯市财政局《关于开展2019年绩效项目支出绩效管理的通知》(佳财发[2018]105号),2020年纳入部门预算的项目(含资本性支出)5个,资金总额15.74万元。实行绩效目标管理的项目3个,资金总额5.59万元,涉及一般公共预算拨款5.59万元。

十七、专项转移支付项目情况

2020年均没有专项转移支付项目。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金:指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单 位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、行政事业单位养老支出:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

(一)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(二)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休费。

(三)机关事业单位养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十一、医疗卫生(类)医疗保障(款):指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

(一)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(三)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单 位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十五、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费:是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二十二、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

1、中共佳木斯市委组织部2020年部门预算公开--市委组织部汇总.doc

2、2020部门预算公开表格-市委组织部汇总(206).xls

3、中共佳木斯市委组织部2020年部门预算公开--部机关本级.doc

4、2020部门预算公开表格-(206001)中国共产党佳木斯市委员会组织部本级.xls

5、佳木斯市老干部大学2020年部门预算公开(1)(1).doc

6、佳木斯市老干部大学2020年部门预算公开表格.xls

7、佳木斯市老干部活动中心2020年部门预算公开.doc

8、佳木斯市老干部活动中心2020年部门预算公开.xls


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