2018年度佳木斯市委组织部(本级)部门决算

2019年10月18日 16时57分25秒 佳木斯先锋网

 

2018年度佳木斯市委组织部(本级)部门决算

目 录

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置、部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、    收入支出决算总体情况说明

二、    收入决算情况说明

三、    支出决算情况说明

四、    财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、    一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、    一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、    政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、    预算绩效情况说明

十、    其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

第一条中共佳木斯市委组织部是市委工作部门,为正处级。

第二条市委组织部的主要职责是:

(一)研究和指导党组织特别是党的基层组织建设工作,探索各类新经济组织,社会组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员管理教育工作,主管党员发展工作;研究指导各级党委的党管党工作;负责指导全市党费收缴、管理、使用工作;组织有关部门搞好新时期党建理论的研究和党建宣传工作;组织和协调有关部门搞好组织史资料编写工作。

(二)提出关于县(市)区和市委、市政府各部委办及市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续;负责公开选拔领导干部工作和市直党群机关参照国家公务员的管理工作;指导领导班子的思想作风建设;负责市直党政机关、县(市)区领导职数(含非领导职数)的审批工作;负责市直机关、事业单位科级干部的档案审查和全市干部宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流及安置工作;负责干部统计汇总、干部档案管理、干部信息管理、出国审查等事宜。

(三)贯彻执行中央和省、市委关于干部队伍建设的方针、政策,研究制定有关规定并组织落实;培养选拔年轻干部以及女干部、少数民族干部、党外干部工作。

(四)从宏观上研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革、制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

(五)加强对领导干部和干部选拔任用工作的检查监督,及时向市委反映重要情况,提出建议。

(六)主管干部教育工作。

(七)负责知识分子工作的宏观管理,检查指导和组织协调,会同有关部门研究制定知识分子政策,检查观察知识分子政策的情况;选拔和管理高级有突出贡献知识分子。

(八)负责全市企业经营管理者队伍建设情况的调查研究,制定有关政策和长远规划,对企业家培训、人才库建设、人才市场建设等进行检查指导。

(九)负责离(退)休干部工作的宏观管理,制定或参与制定离(退)休干部工作的方针、政策。

(十)承办市委交办的其他事项。

二、机构设置、决算单位构成

机构设置:佳木斯市委组织部本级分别设立:办公室、研究室、干部调配科、县区干部科、市直干部科、事业干部科、干部教育科、干部监督室、人才办、组织科、组织指导科、党员电化教育科、信息科、党总支、市委组织员办、考核办、基层办城市科、基层办农村科。

决算单位构成  纳入2018年度部门决算编报范围的单位有:行政单位1个,包括佳木斯市委组织部。

三、人员构成

2018年末部门人员编制76个,在职人员57个,退休人员3个。

第二部分2018年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2,421.1万元。与2017年相比,收、支总计各增加963.91万元,增长66.14%。主要原因是2017年度人才工作经费未支付,均在2018年度支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,421.1万元,其中:财政拨款收入2,421.09万元,占99.999%;其他收入0.01万元,占0.001%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,407.88万元,其中:基本支出880万元,占36.55%;项目支出1,527.88万元,占63.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2,421.09万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加963.91万元,上升66.14%。主要原因是2017年度人才工作经费未支付,均在2018年度支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,421.09万元,占本年支出合计的99.999%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加963.19万元,增长66.14%。主要原因是2017年度人才工作经费未支付,均在2018年度支出。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,421.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,084.77万元,占86.11%;社会保障和就业(类)支出72.25万元,占2.98%;医疗卫生与计划生育(类)支出29.1万元,占1.2%;住房保障(类)支出96.98万元,占4%;粮油物资储备支出138万元,占5.7%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,612.23万元,支出决算为2,407.87万元,完成年初预算的149.35%。其中:

1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。

年初预算为483.89万元,支出决算为681.67万元,完成年初预算的140.87%。决算数大于预算数的主要原因是     

2.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为938.71万元,支出决算为1,389.88万元,完成年初预算的148.06%。决算数大于预算数的主要原因是2017年度人才工作经费未支付,均在2018年度支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为5.76万元,支出决算为6.89万元,完成年初预算的119.62%。决算数大于预算数的主要原因是2018年退休人员工资上涨。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。

年初预算为62.57万元,支出决算为65.36万元,完成年初预算的104.46%。决算数大于预算数的主要原因是2018年工资上涨。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为28.04万元,支出决算为29.1万元,完成年初预算的103.78%。决算数大于预算数的主要原因是2018年工资上涨。

6.住房保障(类)住房保障(款)住房公积金(项)。

年初预算为45.77万元,支出决算为47.92万元,完成年初预算的104.7%。决算数大于预算数的主要原因是2018年工资上涨。

7.住房保障(类)住房保障(款)提租补贴(项)。

年初预算为46.98万元,支出决算为49.06万元,完成年初预算的104.43%。决算数大于预算数的主要原因是2018年工资上涨。

8.     粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为138万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是2018年初未安排此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出879.99万元,其中:

人员经费795.51万元,主要包括:工资福利支出679.72万元。基本工资240.3万元、津贴补贴258.76万元、奖金36.19万元、伙食补助费2.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.36万元、职工基本医疗保险缴费29.1万元、住房公积金47.92万元。对个人和家庭的补助115.79万元。退休费5.89万元、奖励金108.9万元。

公用经费84.48元,主要包括:商品和服务支出81.03万元。办公费17.12万元、印刷费22.17万元,手续费0.12万元、邮电费3.99万元、差旅费26.45万元、培训费1.21万元,工会经费2.06万元,福利费6.4万元,公务用车运行维护费1.5万元,办公设备购置3.46万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元,支出决算为1.5万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的-%,因公出国(境)费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无;公务用车购置及运行费年初预算为1.5万元,支出决算为1.5万元,完成预算的100%,公务用车购置及运行费支出决算数等于预算数;公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的-%,公务接待费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加(减少)0万元,增长(下降)-%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占-%;公务用车购置及运行费支出决算1.5万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占-%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国

(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行费支出1.5万元。其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车购置数0台;公务用车运行支出1.5万元,公务用车保有量1台。主要用于:转递档案发生的汽油费和过路费及汽车保养维护费。

3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人;国(境)外公务接待费0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。主要用于:无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

九、预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求和年初设定的绩效目标,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金789.6万元,占应评项目支出总额的100%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占应评项目支出总额的-%。

共组织对“干部教育培训工作经费”“人才工作经费”等3个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出789.6万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,促进了各项财政工作的顺利开展,辅助产业项目的优化改革,有效的为保持经济平稳运行、维护社会和谐稳定提供支撑。

2、绩效自评价结果

我部门自评价项目共计4个,具体如下:

a、教育培训经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,教育培训项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为211.2万元,执行数为131.81万元,完成预算的62.4%。主要产出和效果:通过开展不同班次教育培训工作,使佳木斯市干部队伍素质得到提升,完成培训班次15次,2300人员的培训工作,达到处级干部培训基本实现全覆盖,后备干部培训达到三分之一,实现教育培训目标。发现的问题及原因是预算资金未能完全使用,主要是因为该项目执行时存在跨年度办班现象,造成教育培训经费跨年支出。下一步改进措施是做好预算执行,确保以后经费支出不跨年度。

b、人才工作经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,人才工作项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为500万元,执行数为440.37万元,完成预算的88.07%。主要产出和效果: 重点扶持域外引进人才,分类扶持本市现有人才,鼓励扶持中省直高校科研院所人才,加大柔性引进人才力度。发现的问题及原因:本年度由于人才项目发展欠缺,导致部分人才项目扶持资金没有发放,导致预算资金使用不充分。下一步改进措施是进一步完善和监督项目的进行。

c、“两新”活动经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“两新”活动项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为47.1万元,执行数为47.1万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过“两新”党组织开展活动,激发“两新”党组织活力,增强“两新”党组织凝聚力,提升党组织在“两新”企业中的影响力。发现的问题及原因是资金使用较为充分,提升了两新企业的影响力。下一步改进措施是进一步完善和监督项目的进行。

d:专项经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,专项项目绩效自评得分为100。项目全年预算数为31.3万元,执行数为31.3万元,完成预算的100%。主要产出和效果: 完成2019年度组织工作业务提升大练兵活动,开展好2019年度基层党组织述职和基层党建考核工作,完成19年度班子考核工作,“两强四双”考核季度考核、半年考核和年度考核工作,2019年发展党员工作。发现的问题及原因在开展工作中,存在资金使用不及时的问题。下一步改进措施是进一步完善和监督项目的进行。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出84.48万元,比年初预算数减少14.42万元,降低17.07%。主要原因是:压缩一般性费用支出;比 2017年增加了16.81万元,增加19.9%。主要原因是:上年未支付部分办公经费,于2018年支出。

(二)政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额70.52万元,其中:政府采购货物支出64.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6万元。授予中小企业合同金额70.52万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的-%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积

金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十四、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映财政局的基本支出。

二十五、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映财政局未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出

二十七、农林水(类)其他农林水(款)其他农林水(项):反映用于农林水方面工作的支出。

附件:中共佳木斯市委组织部2018年度部门决算表.XLS


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